| Número do Empenho | 414001 |
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| Data de emissão | 14/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.283,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.283,50 |
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| Valor Pago | R$ 9.283,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***198243** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 45.037.735 ELIZANGELA DIAS LACERDA |
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| CPF/CNPJ | ***377350001** |
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| Endereço | ABDIAS NEVES, 315, OEIRAS NOVA, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência ao Idoso |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita |
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| Subelemento de Despesa | |
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