| Número do Empenho | 212003 |
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| Data de emissão | 12/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.650,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.650,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.650,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***398803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTE COM VEICULO E MOTORISTA, COM VIAGENS A TERESINA-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***268903** |
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| Endereço | AVENIDA DOM EXPEDITO, 79, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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