Mês | Março |
Empenho | 321001 |
Data de emissão | 21/03/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 63,16 |
Valor Liquidado | R$ 63,16 |
Valor Pago | R$ 63,16 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PICOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO. |
CPF do Ordenador | ***260693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALEX MARQUES VIEIRA |
CPF/CNPJ | ***781803** |
Endereço | RUA CALUMBI, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PICOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/03/2022 |
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9 |
1 |
63,16 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/03/2022 |
63,16 |
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