Mês | Janeiro |
Empenho | 102006 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 408,00 |
Valor Liquidado | R$ 408,00 |
Valor Pago | R$ 408,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11192-9, DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***245973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000002148** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11192-9, DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2024 |
|
9 |
1 |
120,00 |
29/01/2024 |
|
9 |
1 |
12,00 |
25/01/2024 |
|
9 |
1 |
36,00 |
23/01/2024 |
|
9 |
1 |
12,00 |
22/01/2024 |
|
9 |
1 |
84,00 |
12/01/2024 |
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9 |
1 |
12,00 |
11/01/2024 |
|
9 |
1 |
36,00 |
10/01/2024 |
|
9 |
1 |
24,00 |
04/01/2024 |
|
9 |
1 |
60,00 |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
12,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2024 |
120,00 |
29/01/2024 |
12,00 |
25/01/2024 |
36,00 |
23/01/2024 |
12,00 |
22/01/2024 |
84,00 |
12/01/2024 |
12,00 |
11/01/2024 |
36,00 |
10/01/2024 |
24,00 |
04/01/2024 |
60,00 |
02/01/2024 |
12,00 |
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