Mês | Janeiro |
Empenho | 102001 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 895,00 |
Valor Liquidado | R$ 895,00 |
Valor Pago | R$ 895,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET OFERTADOS (COFFEE BREAK) PARA O ENCERRAMENTO DA ULTIMA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N° 12990. |
CPF do Ordenador | ***573573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GENILDA RODRIGUES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***345333** |
Endereço | RUA MATOS VERDES, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET OFERTADOS (COFFEE BREAK) PARA O ENCERRAMENTO DA ULTIMA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N° 12990. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
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9 |
1 |
895,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/01/2024 |
895,00 |
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