Mês | Dezembro |
Empenho | 1230005 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 105,26 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL 2022. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOAO DE DEUS XAVIER VIANA |
CPF/CNPJ | ***734253** |
Endereço | RUA PADRE OTA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL 2022. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2022 |
105,26 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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