Mês | Dezembro |
Empenho | 1229013 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 3.051,35 |
Valor Liquidado | R$ 3.051,35 |
Valor Pago | R$ 3.051,35 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SALARIO DESTE MUNICIPIO 28-6, DURANTE TODO O ANO DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF/CNPJ | ***603051383** |
Endereço | R ZACARIAS G.VASCONCELOS, 64, CENTRO, CEP:64500000 |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SALARIO DESTE MUNICIPIO 28-6, DURANTE TODO O ANO DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
3.051,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
3.051,35 |
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