Mês | Novembro |
Empenho | 1111017 |
Data de emissão | 11/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
Valor Pago | R$ 4.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 10 2022. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO |
CPF/CNPJ | ***916970001** |
Endereço | AV UNIVERSITARIA, 536, ININGA, CEP:64049550 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 10 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/11/2022 |
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9 |
1 |
4.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/11/2022 |
4.000,00 |
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