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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1104010
Data de emissão 04/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 140,00
Valor Liquidado R$ 140,00
Valor Pago R$ 140,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2022 EM PARCERIA COM O SEBRAE, NO DIA 04 11 2022.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor IDEVALDO BEZERRA
CPF/CNPJ ***309143**
Endereço RUA ESTUDANTE, 315, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2022 EM PARCERIA COM O SEBRAE, NO DIA 04 11 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/11/2022 9 1 140,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/11/2022 140,00