Mês | Setembro |
Empenho | 915005 |
Data de emissão | 15/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 216,00 |
Valor Liquidado | R$ 216,00 |
Valor Pago | R$ 216,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PICOS -PI, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICIA PRESENCIAL DO PROJETO DGEROBRASIL. NOS DIAS 15 E 16 09 2022. |
CPF do Ordenador | ***260693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALICE DE SOUSA VENTURA |
CPF/CNPJ | ***858693** |
Endereço | AV TANCREDO NEVES, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PICOS -PI, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICIA PRESENCIAL DO PROJETO DGEROBRASIL. NOS DIAS 15 E 16 09 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/09/2022 |
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9 |
1 |
216,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/09/2022 |
216,00 |
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