Mês | Setembro |
Empenho | 913002 |
Data de emissão | 13/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 37,44 |
Valor Liquidado | R$ 37,44 |
Valor Pago | R$ 37,44 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***260693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
CPF/CNPJ | ***574740001** |
Endereço | AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, CEP:64089040 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/09/2022 |
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9 |
1 |
37,44 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/09/2022 |
37,44 |
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