Mês | Agosto |
Empenho | 811033 |
Data de emissão | 11/08/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 140,00 |
Valor Liquidado | R$ 140,00 |
Valor Pago | R$ 140,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVICO DESTE DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DESTE SETOR.NO DIA 11 08 2022. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IDEVALDO BEZERRA |
CPF/CNPJ | ***309143** |
Endereço | RUA ESTUDANTE, 315, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVICO DESTE DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DESTE SETOR.NO DIA 11 08 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/08/2022 |
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9 |
1 |
140,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/08/2022 |
140,00 |
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