Mês | Agosto |
Empenho | 802015 |
Data de emissão | 02/08/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 473,68 |
Valor Liquidado | R$ 473,68 |
Valor Pago | R$ 473,68 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTOR E LETREIRO NA ESCOLA DA LOCALIDADE LAGES NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO MES DE JULHO DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALDEMAR DO NASCIMENTO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***691953** |
Endereço | LOC. LAGES, 0, ZONA RURAL, CEP:64518000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTOR E LETREIRO NA ESCOLA DA LOCALIDADE LAGES NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO MES DE JULHO DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/08/2022 |
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9 |
1 |
473,68 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/08/2022 |
473,68 |
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