| Número do Empenho | 1229003 |
|---|
| Data de emissão | 29/12/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 9.275,75 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 9.275,75 |
|---|
| Valor Pago | R$ 9.275,75 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***159563** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA EXPEDIENTE ( RECEITUARIO, BOLETIM DE PRODUCAO, FICHAS DE ATIVIDADES E BLOCO DE AVALIACAO). |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***454760001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64601382 |
|---|
| Cidade | PICOS-PI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
