Mês | Fevereiro |
Empenho | 218005 |
Data de emissão | 18/02/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 60,00 |
Valor Liquidado | R$ 60,00 |
Valor Pago | R$ 60,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACAINACAO CONTRA A SARS-COV2 (COVID-19), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***260693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VILMA FERREIRA MADEIRA |
CPF/CNPJ | ***644881** |
Endereço | RUA DEZOITO DE ULHO, 190, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACAINACAO CONTRA A SARS-COV2 (COVID-19), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/02/2022 |
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9 |
1 |
60,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/02/2022 |
60,00 |
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