| Número do Empenho | 815006 |
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| Data de emissão | 15/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 18.470,34 |
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| Valor Liquidado | R$ 18.470,34 |
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| Valor Pago | R$ 18.470,34 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***114083** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA( CANOS, CANOS PARA ESGOTO, CADEADOS, FECHADURAS, BOIAS ,CUBA, LAMINA ,ALICATES E ETC). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ENGIPEC COMERCIO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***454280001** |
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| Endereço | AV. DUQUE DE CAXIAS, 75, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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